Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000579
Monto de la Factura
₲ 5.723.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163810
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.723.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Hugo Martin Rodas Pacheco
RUC
4249093-6
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12014-14-16069
Monto Contrato
₲ 5.723.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.442.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.442.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282504
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer