Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008052
Monto de la Factura
₲ 9.981.054
Nro. Solicitud de Transferencia
93817
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.981.054
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
3/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12014-14-13364
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.684.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.684.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268799
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes aereos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer