Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010119
Monto de la Factura
₲ 2.317.373
Nro. Solicitud de Transferencia
159642
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.317.373
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12014-14-15600
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.929.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.929.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279211
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer