Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001203
Monto de la Factura
₲ 119.120.129
Nro. Solicitud de Transferencia
100913
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.281.076
Retención DNCP
₲ 424.501
Retención IVA
₲ 3.248.731
Retención Renta
₲ 2.165.821
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL
RUC
80010422-6
Número de Contrato
355
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-25004
Monto Contrato
₲ 1.898.878.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.682.227.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.682.227.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289026
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 116/2015 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL PARA COMISARIA, GUARDERÍA Y CUERPO DE BOMBEROS EN EL ÁREA DE REFUGIO.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas