Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 710.954.955
Nro. Solicitud de Transferencia
82706
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 676.105.235
Retención DNCP
₲ 2.533.585
Retención IVA
₲ 19.389.681
Retención Renta
₲ 12.926.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO MONDAY
RUC
80092604-8
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-25035
Monto Contrato
₲ 3.821.662.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.411.657.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.411.657.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299044
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 110/15 LPN CCONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION DEL TRAMO CALLE 14 - RIO MONDAY - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas