Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 1.819.920.715
Nro. Solicitud de Transferencia
52326
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
12-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.632.587.304
Retención DNCP
₲ 6.485.536
Retención IVA
₲ 49.634.201
Retención Renta
₲ 33.089.468
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO MONDAY
RUC
80092604-8
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-25035
Monto Contrato
₲ 3.821.662.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.411.657.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.411.657.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299044
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 110/15 LPN CCONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION DEL TRAMO CALLE 14 - RIO MONDAY - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas