Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001921
Monto de la Factura
₲ 524.263.164
Nro. Solicitud de Transferencia
168526
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2016
Fecha de la Transferencia
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.433.020
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 14.298.086
Retención Renta
₲ 9.532.058
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-22087
Monto Contrato
₲ 705.599.182
Total Pagado por el Contrato
₲ 672.880.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 672.880.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227980
Nombre de la Licitación
REHABI.Y MEJORAM. DE CAMINOS NO PAV. 1ER AÑO, DPTO DE SAN PEDRO, TRAMOS: (LOTE 1) CHORE COLONIA COCUERA - SAN PABLO), LOTE 2 CHORE -JHUGUA REY), LOTE 3 (JHUGUA REY ? GRAL AQUINO)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf