Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023845
Monto de la Factura
₲ 88.957.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36224
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
11-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.596.490
Retención DNCP
₲ 317.010
Retención IVA
₲ 2.426.100
Retención Renta
₲ 1.617.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
443
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-24686
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.537.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 519.537.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278584
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 74/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA EL SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINARIAS VIALES Y PLANTA ASFALTICA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas