Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 143.200.555
Nro. Solicitud de Transferencia
32954
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
14-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.336.544
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.864.011
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio D&B-CCT
RUC
80079715-9
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-20987
Monto Contrato
₲ 1.165.326.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.050.038.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.050.038.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227975
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 48-12 LPI FISCALIZACION DEL CONTRATO DE IMPLEMENTACION DEL MEJORAMIENTO DE LA RED DE PEAJES DEL PARAGUAY
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf