Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000200
Monto de la Factura
₲ 130.446.861
Nro. Solicitud de Transferencia
67526
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2016
Fecha de la Transferencia
05-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.052.593
Retención DNCP
₲ 464.865
Retención IVA
₲ 3.557.642
Retención Renta
₲ 2.371.761
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio D&B-CCT
RUC
80079715-9
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-20987
Monto Contrato
₲ 1.165.326.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.050.038.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.050.038.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227975
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 48-12 LPI FISCALIZACION DEL CONTRATO DE IMPLEMENTACION DEL MEJORAMIENTO DE LA RED DE PEAJES DEL PARAGUAY
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf