Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001455
Monto de la Factura
₲ 186.107.079
Nro. Solicitud de Transferencia
49855
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
30-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.659.852
Retención DNCP
₲ 656.450
Retención IVA
₲ 5.075.648
Retención Renta
₲ 5.075.648
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L
RUC
80026341-3
Número de Contrato
353
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-21571
Monto Contrato
₲ 2.116.803.882
Total Pagado por el Contrato
₲ 893.304.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 893.304.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240876
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 82-2012 LPN DE FRIMAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO VARIOS TRAMOS CAMINEROS RED VIAL NACIONAL- AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas