Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001376
Monto de la Factura
₲ 224.545.802
Nro. Solicitud de Transferencia
100213
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
09-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.145.606
Retención DNCP
₲ 800.200
Retención IVA
₲ 6.123.976
Retención Renta
₲ 4.082.651
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L
RUC
80026341-3
Número de Contrato
353
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-21571
Monto Contrato
₲ 2.116.803.882
Total Pagado por el Contrato
₲ 893.304.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 893.304.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240876
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 82-2012 LPN DE FRIMAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO VARIOS TRAMOS CAMINEROS RED VIAL NACIONAL- AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas