Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000505
Monto de la Factura
₲ 262.855.980
Nro. Solicitud de Transferencia
136427
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2016
Fecha de la Transferencia
09-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.971.258
Retención DNCP
₲ 936.723
Retención IVA
₲ 7.168.799
Retención Renta
₲ 4.779.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOGA S.R.L.
RUC
80001999-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-21405
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.560.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.560.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281099
Nombre de la Licitación
LLAMADO Nº 125/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas