Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000164
Monto de la Factura
₲ 155.429.705
Nro. Solicitud de Transferencia
95464
Fecha Solicitud de Transferencia
11-08-2016
Fecha de la Transferencia
22-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.810.823
Retención DNCP
₲ 553.895
Retención IVA
₲ 4.238.992
Retención Renta
₲ 2.825.995
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA LESCANO
RUC
1133174-7
Número de Contrato
255
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-22374
Monto Contrato
₲ 155.429.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.810.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.810.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277945
Nombre de la Licitación
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA CIUDAD DE SAPUCAI - DPTO. DE PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas