Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000059
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 40.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            126610
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            18-10-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            27-10-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-10-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 38.039.273
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 142.545
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.090.909
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 727.273
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO OCCIDENTAL
        
                                    RUC
                            
            80087665-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            24
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-12013-16-22264
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 140.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 133.137.455
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 133.137.455
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            281837
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LLAMADO 95-2014 CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO KM 326 - KM 525 MCAL ESTIGARRIBIA Y ACCESO A LOMA PLATA, NEULAND Y FILADELFIA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        