Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000385
Monto de la Factura
₲ 73.563.340
Nro. Solicitud de Transferencia
52221
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
26-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.279.232
Retención DNCP
₲ 262.153
Retención IVA
₲ 2.006.273
Retención Renta
₲ 1.337.515
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-24825
Monto Contrato
₲ 98.892.898
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.154.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.154.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301798
Nombre de la Licitación
LLAMADO N° 204/2015 LCO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO E INSTALACIONES EN EL CENTRO DE FRONTERA DE CIUDAD DEL ESTE ? BLOQUES DE ENTRADA Y SALIDA ? AD REFERENDUM AL PGN 2016
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas