Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 178.393.911
Nro. Solicitud de Transferencia
140673
Fecha Solicitud de Transferencia
09-11-2016
Fecha de la Transferencia
18-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.649.366
Retención DNCP
₲ 635.731
Retención IVA
₲ 4.865.288
Retención Renta
₲ 3.243.526
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio ICASA INTEC
RUC
80076982-1
Número de Contrato
511
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-22666
Monto Contrato
₲ 1.409.773.361
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.340.668.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.340.668.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228086
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 79-2012 LPN FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas