Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 231.230.147
Nro. Solicitud de Transferencia
144130
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2016
Fecha de la Transferencia
25-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.895.666
Retención DNCP
₲ 824.020
Retención IVA
₲ 6.306.277
Retención Renta
₲ 4.204.184
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio ICASA INTEC
RUC
80076982-1
Número de Contrato
511
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-22666
Monto Contrato
₲ 1.409.773.361
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.340.668.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.340.668.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228086
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 79-2012 LPN FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas