Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000572
Monto de la Factura
₲ 412.129.477
Nro. Solicitud de Transferencia
31559
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 371.321.165
Retención DNCP
₲ 1.468.680
Retención IVA
₲ 11.239.895
Retención Renta
₲ 7.493.263
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
414
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-22135
Monto Contrato
₲ 5.932.225.501
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.350.856.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.350.856.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296125
Nombre de la Licitación
LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ARROYO FORTIN DE VILLA ELISA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas