Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000500
Monto de la Factura
₲ 349.550.609
Nro. Solicitud de Transferencia
121111
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
10-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 314.938.744
Retención DNCP
₲ 1.245.671
Retención IVA
₲ 9.533.198
Retención Renta
₲ 6.355.466
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
414
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-22135
Monto Contrato
₲ 5.932.225.501
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.350.856.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.350.856.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296125
Nombre de la Licitación
LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ARROYO FORTIN DE VILLA ELISA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas