Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002133
Monto de la Factura
₲ 2.777.796.893
Nro. Solicitud de Transferencia
20433
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
07-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.502.744.495
Retención DNCP
₲ 9.899.058
Retención IVA
₲ 75.758.097
Retención Renta
₲ 50.505.398
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-24958
Monto Contrato
₲ 4.751.293.849
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.328.954.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.328.954.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271376
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DEL TRAMO: CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDO TY PORA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas