Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0079249
Monto de la Factura
₲ 45.504.200
Nro. Solicitud de Transferencia
18530
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
16-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.273.666
Retención DNCP
₲ 162.161
Retención IVA
₲ 1.241.024
Retención Renta
₲ 827.349
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-24155
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.078.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287046
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas