Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0079250
Monto de la Factura
₲ 34.495.800
Nro. Solicitud de Transferencia
19328
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.804.879
Retención DNCP
₲ 122.930
Retención IVA
₲ 940.795
Retención Renta
₲ 627.196
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-24155
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.078.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287046
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas