Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 17.887.440
Nro. Solicitud de Transferencia
109336
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.010.631
Retención DNCP
₲ 63.744
Retención IVA
₲ 487.839
Retención Renta
₲ 325.226
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ACARAY
RUC
80087737-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-22358
Monto Contrato
₲ 3.854.324.652
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.301.502.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.301.502.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283778
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 2
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas