Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 1.205.905.983
Nro. Solicitud de Transferencia
94481
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.078.410.999
Retención DNCP
₲ 4.297.410
Retención IVA
₲ 32.888.345
Retención Renta
₲ 21.925.563
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ACARAY
RUC
80087737-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-22358
Monto Contrato
₲ 3.854.324.652
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.301.502.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.301.502.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283778
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 2
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas