Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 896.912.660
Nro. Solicitud de Transferencia
124854
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 650.368.950
Retención DNCP
₲ 3.196.271
Retención IVA
₲ 24.461.254
Retención Renta
₲ 16.307.503
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ACARAY
RUC
80087737-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-22358
Monto Contrato
₲ 3.854.324.652
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.301.502.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.301.502.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283778
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 2
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas