Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 612.121.569
Nro. Solicitud de Transferencia
107216
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 582.116.482
Retención DNCP
₲ 2.181.379
Retención IVA
₲ 16.694.225
Retención Renta
₲ 11.129.483
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CCC-VIALTEC
RUC
80087447-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-21891
Monto Contrato
₲ 3.259.983.526
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.934.910.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.934.910.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283778
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 2
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas