Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000953
Monto de la Factura
₲ 136.679.766
Nro. Solicitud de Transferencia
52084
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.979.972
Retención DNCP
₲ 487.077
Retención IVA
₲ 3.727.630
Retención Renta
₲ 2.485.087
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
272
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-24771
Monto Contrato
₲ 1.005.058.721
Total Pagado por el Contrato
₲ 907.680.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 907.680.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302042
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 05/2016 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA RUTA SAN JOSE DE LOS ARROYOS - TEBICUARY TRAMO PTRO. 0+000 A 1+000
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas