Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000969
Monto de la Factura
₲ 863.169.799
Nro. Solicitud de Transferencia
52038
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 777.700.295
Retención DNCP
₲ 3.076.023
Retención IVA
₲ 23.540.995
Retención Renta
₲ 15.693.996
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
272
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-24771
Monto Contrato
₲ 1.005.058.721
Total Pagado por el Contrato
₲ 907.680.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 907.680.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302042
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 05/2016 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA RUTA SAN JOSE DE LOS ARROYOS - TEBICUARY TRAMO PTRO. 0+000 A 1+000
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas