Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Monto de la Factura
₲ 76.346.239
Nro. Solicitud de Transferencia
105219
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
07-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.786.574
Retención DNCP
₲ 272.070
Retención IVA
₲ 2.082.170
Retención Renta
₲ 1.388.113
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.
RUC
80002899-6
Número de Contrato
326
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-21533
Monto Contrato
₲ 4.437.182.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.480.115.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.480.115.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240702
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 70-2012 LPN PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas