Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013005
Monto de la Factura
₲ 8.581.715
Nro. Solicitud de Transferencia
19972
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.322.683
Retención DNCP
₲ 32.877
Retención IVA
₲ 58.415
Retención Renta
₲ 167.740
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-21679
Monto Contrato
₲ 31.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.322.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.322.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290026
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 29/2015 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE PASAJES VARIOS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas