Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001827
Monto de la Factura
₲ 603.331.678
Nro. Solicitud de Transferencia
95084
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 573.757.456
Retención DNCP
₲ 2.150.055
Retención IVA
₲ 16.454.500
Retención Renta
₲ 10.969.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
257
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-22077
Monto Contrato
₲ 653.331.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 621.306.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 621.306.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281336
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas