Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 4.025.065.561
Nro. Solicitud de Transferencia
140105
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.604.149.413
Retención DNCP
₲ 14.343.870
Retención IVA
₲ 109.774.515
Retención Renta
₲ 73.183.010
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL
RUC
80089697-1
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-22518
Monto Contrato
₲ 4.869.423.777
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.407.118.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.407.118.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295051
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 38/2015. LPN.FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL- PAQUETE Nº 3
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas