Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 246.204.413
Nro. Solicitud de Transferencia
158499
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.135.920
Retención DNCP
₲ 877.383
Retención IVA
₲ 6.714.666
Retención Renta
₲ 4.476.444
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL
RUC
80089697-1
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-22518
Monto Contrato
₲ 4.869.423.777
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.407.118.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.407.118.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295051
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 38/2015. LPN.FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL- PAQUETE Nº 3
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas