Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000324
Monto de la Factura
₲ 26.598.634
Nro. Solicitud de Transferencia
153099
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.153.150
Retención DNCP
₲ 94.788
Retención IVA
₲ 725.417
Retención Renta
₲ 483.612
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M & O SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80025801-0
Número de Contrato
446
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-23051
Monto Contrato
₲ 167.084.449
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.728.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.728.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296670
Nombre de la Licitación
OBRA DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf