Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001440
Monto de la Factura
₲ 14.179.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187152
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.371.472
Retención DNCP
₲ 51.855
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ
RUC
814961-5
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45318
Monto Contrato
₲ 37.737.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.543.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.543.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420829
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5