Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001337
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93918
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.495.000
Retención DNCP
₲ 13.091
Retención IVA
₲ 102.273
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45229
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.495.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.495.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424770
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y HOSPEDAJE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2