Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001300
Monto de la Factura
₲ 1.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189600
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.704.000
Retención DNCP
₲ 6.400
Retención IVA
₲ 48.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45460
Monto Contrato
₲ 1.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.704.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.704.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424770
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y HOSPEDAJE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2