Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009980
Monto de la Factura
₲ 49.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166420
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.675.855
Retención DNCP
₲ 174.953
Retención IVA
₲ 1.352.727
Retención Renta
₲ 1.352.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45404
Monto Contrato
₲ 207.979.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.652.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.652.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5