Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005526
Monto de la Factura
₲ 30.299.200
Nro. Solicitud de Transferencia
188147
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.238.855
Retención DNCP
₲ 105.772
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45416
Monto Contrato
₲ 30.299.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.238.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.238.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421610
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5