Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 1.392.177
Nro. Solicitud de Transferencia
221205
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.347.881
Retención DNCP
₲ 5.062
Retención IVA
₲ 37.968
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
69/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-46091
Monto Contrato
₲ 1.393.932
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.347.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.347.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431573
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de equipos de transporte de la DISERBAMIL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5