Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001469
Monto de la Factura
₲ 801.842.550
Nro. Solicitud de Transferencia
79979
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2023
Fecha de la Transferencia
13-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 754.570.287
Retención DNCP
₲ 2.828.317
Retención IVA
₲ 21.868.433
Retención Renta
₲ 21.868.433
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
95/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-44529
Monto Contrato
₲ 801.842.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 754.570.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 754.570.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415802
Nombre de la Licitación
Construcción de Pabellón de SSOO de la DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5