Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001414
Monto de la Factura
₲ 50.039.242
Nro. Solicitud de Transferencia
108034
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.230.137
Retención DNCP
₲ 178.563
Retención IVA
₲ 1.205.247
Retención Renta
₲ 1.380.653
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-44518
Monto Contrato
₲ 91.083.901
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.131.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.131.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - (Ad Referéndum 2023).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2