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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001436
Monto de la Factura
₲ 41.044.659
Nro. Solicitud de Transferencia
141887
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.901.555

Retención DNCP
₲ 148.824
Retención IVA
₲ 806.371
Retención Renta
₲ 1.150.703
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-44518
Monto Contrato
₲ 91.083.901
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.131.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.131.692

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - (Ad Referéndum 2023).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2