Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0040043
Monto de la Factura
₲ 6.822.800
Nro. Solicitud de Transferencia
216473
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.434.225
Retención DNCP
₲ 24.952
Retención IVA
₲ 97.469
Retención Renta
₲ 259.916
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45755
Monto Contrato
₲ 6.822.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.434.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.434.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420716
Nombre de la Licitación
CD N° 44/22 "Adquisición de productos farmacéuticos y medicinales - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4