Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050764
Monto de la Factura
₲ 14.999.891
Nro. Solicitud de Transferencia
186210
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.979.899
Retención DNCP
₲ 52.363
Retención IVA
₲ 409.088
Retención Renta
₲ 545.451
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45447
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.979.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.979.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430436
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS LIVIANAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2