Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005891
Monto de la Factura
₲ 36.350.487
Nro. Solicitud de Transferencia
130067
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
07-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.207.461
Retención DNCP
₲ 128.218
Retención IVA
₲ 991.377
Retención Renta
₲ 991.377
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-44781
Monto Contrato
₲ 389.934.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.946.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.946.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420042
Nombre de la Licitación
LPN Nº 10/22 - Adquisición de Servicios de gestión integral de protocolo y ceremonial previstos en el marco de los eventos en Conmemoración al Centenario de la Aviación Militar Paraguaya - Plurianual - SBE
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4