Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000432
Monto de la Factura
₲ 47.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215335
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.346.814
Retención DNCP
₲ 171.977
Retención IVA
₲ 671.786
Retención Renta
₲ 1.791.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45365
Monto Contrato
₲ 128.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.370.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.370.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420829
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5