Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005678
Monto de la Factura
₲ 46.400.896
Nro. Solicitud de Transferencia
219011
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.245.635
Retención DNCP
₲ 161.981
Retención IVA
₲ 1.265.479
Retención Renta
₲ 1.687.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
33/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-46155
Monto Contrato
₲ 48.572.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.293.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.293.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5