Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005955
Monto de la Factura
₲ 1.253.566
Nro. Solicitud de Transferencia
93491
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.168.324
Retención DNCP
₲ 4.376
Retención IVA
₲ 34.188
Retención Renta
₲ 45.584
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45411
Monto Contrato
₲ 11.464.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.682.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.682.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422496
Nombre de la Licitación
LCO Nº 03/23 "Adquisición de insumos no metálicos y materiales eléctricos - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4